Карта систем
производственной системы

1. Назначение. Связывает спрос, мощности и ограничения в выполнимый сменно-суточный план и фиксирует фактическое исполнение как основу для управленческих решений.

2. Границы. Входит: расчёт ограничений и загрузки, выдача сменно-суточных заданий, сбор факта и отчётность, ведение мастер-данных для планирования. Не входит: стратегическое целеполагание (S08), технологическая подготовка (S03), экономика себестоимости (S12). Проектный интерфейс: резерв мощности, остановки и выход на мощность после ввода объектов; загрузка пилота и серии; роли планирования в новых проектах; данные и прогноз для цифровых решений; улучшения после ввода; обязательные изменения плана.

3. Владелец. Руководитель производства (РП); мастер-данные — совместно с цифровым слоем (S13).

4. Процессы. PLAN-01, PLAN-01-03, PLAN-02, PLAN-02-01, PLAN-02-02, PLAN-02-03, PLAN-02-04, PLAN-03-01, PLAN-03-02, PLAN-03-03.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S01-A01 Карта ограничений и расчёт загрузки (1.5)
• S01-A02 План расшивки узких мест (1.5)
• S01-A03 Форма сменно-суточного задания (1.10)
• S01-A04 Журнал выдачи заданий (1.10)
• S01-A05 Сменный отчёт / журнал выработки (1.11)
• S01-A06 Мастер-данные планирования: номенклатура, маршруты, нормы, владельцы (вне полного чек-листа; PLAN-02-01)

6. Артефакты P2 (зрелость). Дашборд выполнения плана в реальном времени (1.11); электронное табло заданий (1.10); автоматический мониторинг ограничений (1.5); автопроверки мастер-данных (вне полного чек-листа; PLAN-02-01).

7. KPI и паспорт. Загрузка ограничения / пропускная способность; охват заданием / выполнение плана; своевременность и точность факта; точность мастер-данных. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Ежедневная сводка факта; ежедневные оперативки по выполнению; ежемесячный обзор загрузки ограничений. Каденция — Ф-СРС, приоритеты руководителя — Ф-ПР.

9. Целевое состояние (уровень 3). Ограничения известны по площадке и считаются ежемесячно; печатное задание доводится до каждого исполнителя; факт сводится мастером и хранится.

10. Типовые разрывы. План строится без явного учёта ограничений; задание доводится устно; факт собирается с задержкой; мастер-данные ведутся без владельца и проверки точности.

11. Критерии чек-листа. 1.5, 1.10, 1.11; мастер-данные — вне полного чек-листа (PLAN-02-01, точность мастер-данных).

12. Риски при отсутствии артефактов. План невыполним и расходится с фактом; ограничения не расшиваются; решения принимаются по неполным данным; мастер-данные противоречивы.

1. Назначение. Выявляет, изолирует и разбирает брак и рекламации, доводит критерии качества до рабочих мест и ведёт сквозной показатель выхода годного (FPY).

2. Границы. Входит: потери от брака, анализ дефектов, изоляция, критерии качества, FPY. Не входит: технологическая дисциплина и соблюдение технологии (S03), производственное планирование (S01), экономика себестоимости (S12). Проектный интерфейс: приёмка качества и готовность к вводу; план качества нового продукта; роли и обучение качеству; данные и контроль качества; улучшения после запуска; доказательства для сертификации.

3. Владелец. Руководитель качества (РК).

4. Процессы. QUAL-01-01, QUAL-01-03, QUAL-03-01…QUAL-03-06, QUAL-05-02, QUAL-05-03, QUAL-05-04, QUAL-06-01, QUAL-06-03, QUAL-07-04, QUAL-09, QUAL-09-01, QUAL-09-03.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S02-A01 Журнал потерь от брака и расчёт стоимости (1.23)
• S02-A02 Реестр дефектов и Парето (1.24)
• S02-A03 A3/5 Why и реестр контрмер (1.24)
• S02-A04 Зона изоляции, журнал, правила разбраковки (1.25)
• S02-A05 Атлас дефектов, образцы, допуски (1.26)
• S02-A06 Определение FPY, источник данных, расчёт, Парето (вне полного чек-листа; QUAL-06)

6. Артефакты P2 (зрелость). Онлайн-стоимость брака по причинам/продуктам/сменам (1.23); база знаний по дефектам (1.24); статистика изолятора (1.25); интеграция критериев в СОП (1.26); ежедневный FPY по всем продуктам (вне полного чек-листа; QUAL-06).

7. KPI и паспорт. Стоимость качества (COQ); доля повторных дефектов и время закрытия; выявляемость дефектов / рекламации; FPY. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Еженедельный/ежемесячный разбор брака; «День качества»; обзор контрмер. Каденция — Ф-СРС.

9. Целевое состояние (уровень 3). Брак оценивается еженедельно и доводится; основные дефекты разбираются ежемесячно с Парето; весь брак изолируется; основные критерии визуализированы; FPY считается по основным продуктам.

10. Типовые разрывы. Брак фиксируется, но стоимость не считается; разбор не доходит до корневой причины; изолятор обозначен, но не используется; критерии качества не актуализируются; FPY не определён.

11. Критерии чек-листа. 1.23, 1.24, 1.25, 1.26; FPY — вне полного чек-листа (QUAL-06, выход годного).

12. Риски при отсутствии артефактов. Потери от брака невидимы; дефекты повторяются; брак смешивается с годной продукцией; исполнители не знают критериев.

1. Назначение. Фиксирует порядок выполнения операций и организации рабочих мест (СОП/СОК, 5S), чтобы работа была повторяемой, а отклонения — заметными.

2. Границы. Входит: СОП/СОК на критические операции, стандарты рабочих мест, 5S. Не входит: технологические карты и нормы (группа ENG — в S03 не расшивается отдельно), планы контроля качества (S02). Проектный интерфейс: СОП после передачи результата; стандарты нового продукта; новые стандарты и роли; стандарты данных и процессов; стандартизация улучшений; обязательные стандарты.

3. Владелец. Главный технолог (ГТ); аудиты 5S на уровне цеха — начальник цеха (НЦ).

4. Процессы. ORG-01-01, ORG-01-02, ENG-01, ENG-01-01, ENG-01-02, ENG-01-03.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S03-A01 Стандарты рабочих мест, график аудитов 5S, протоколы, фото (1.6)
• S03-A02 СОП/СОК на критические операции с визуализацией (1.18)

6. Артефакты P2 (зрелость). Реестр версий СОП с актуализацией после улучшений (1.18); записи об обучении и ежеквартальный аудит соблюдения (1.18); предложения работников по 5S (1.6).

7. KPI и паспорт. Средний балл 5S; охват критических операций СОП/соблюдение. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Ежемесячные аудиты 5S; ежеквартальный аудит соблюдения СОП; обзор актуальности стандартов. Каденция — Ф-СРС.

9. Целевое состояние (уровень 3). Основные участки охвачены 5S с ежемесячными аудитами и баллом ≥ 4,0; все критические операции покрыты визуализированными СОП, работа им соответствует.

10. Типовые разрывы. Стандарты есть, но не визуализированы на местах; аудиты нерегулярны; СОП устарели после изменений; стандарт не соблюдается при обучении новичков.

11. Критерии чек-листа. 1.6, 1.18.

12. Риски при отсутствии артефактов. Работа зависит от исполнителя; качество и безопасность нестабильны; отклонения не обнаруживаются.

1. Назначение. Удерживает оборудование в работоспособном состоянии через автономное обслуживание, плановые ремонты, учёт простоев и управление запчастями.

2. Границы. Входит: ЕТО, OEE, простои, ППР, ЗИП, MTTR/MTBF. Не входит: инфраструктурные и энергосистемы (S10), грузоподъёмные механизмы в части безопасности (S09). Проектный интерфейс: паспорт актива и ППР после ввода; модернизация и надёжность; роли ТОиР; данные и датчики; улучшения после ремонта; обязательные осмотры.

3. Владелец. Главный механик (ГМ).

4. Процессы. MNT-01-02, MNT-01-03, MNT-01-04, MNT-02-01, MNT-02-02, MNT-02-03, MNT-03-01, MNT-03-02, MNT-03-04, MNT-04-01, MNT-04-02, MNT-04-03, MNT-05-01, MNT-05-03, MNT-07.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S04-A01 Карты ЕТО, чек-листы, журнал выполнения (1.27)
• S04-A02 Расчёт OEE, дерево потерь, дашборд (3.1)
• S04-A03 Реестр простоев, классификатор причин, Парето (3.2)
• S04-A04 График ППР, карты ТО, журнал выполнения (3.3)
• S04-A05 Критический перечень ЗИП, нормы, ABC (3.6)
• S04-A06 История ремонтов, расчёт MTTR/MTBF (3.7)

6. Артефакты P2 (зрелость). Классификатор простоев и планы улучшений (3.1); автоматизация учёта простоев (3.2); интеграция ППР с данными состояния и предиктив (3.3); прогноз ЗИП по ППР и договоры (3.6); еженедельный MTTR/MTBF с целями (3.7).

7. KPI и паспорт. OEE; внеплановые простои; выполнение ППР; дефицит ЗИП; MTTR/MTBF; выполнение ЕТО. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Ежедневный/еженедельный контроль выполнения ЕТО и ППР; еженедельное совещание по ТОиР; месячный обзор надёжности. Каденция — Ф-СРС.

9. Целевое состояние (уровень 3). Карты ЕТО и ТО на все единицы; ключевые операторы обучены; контроль ежемесячно; OEE считается ежедневно по ключевому оборудованию; простои фиксируются с причинами; ППР выполняется по месячному графику; ЗИП нормирован по основным позициям.

10. Типовые разрывы. Ремонт по факту отказа; простои не классифицируются; OEE не считается или считается вручную; ЗИП закупается реактивно; MTTR/MTBF не анализируются.

11. Критерии чек-листа. 1.27, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7.

12. Риски при отсутствии артефактов. Внеплановые остановки; рост затрат на аварийные ремонты; дефицит запчастей; невидимость потерь от простоев.

1. Назначение. Обеспечивает ритмичную подачу материалов и управление запасами (НЗП, FIFO/FEFO, точность учёта, зонирование) с минимальными потерями времени.

2. Границы. Входит: НЗП, FIFO/FEFO, доступность и поставка материалов, зонирование склада, точность учёта. Не входит: транспортная логистика внешних перевозок в полном объёме (остаётся в группе SL_LOG), нормирование запасов как экономическая задача (S12). Проектный интерфейс: поток материалов проекта и складское обеспечение; новые материалы и упаковка; роли склада; WMS и данные; улучшения потока; требования хранения.

3. Владелец. Руководитель склада (РС).

4. Процессы. SL_LOG-01, SL_LOG-02, SL_LOG-03, SL_LOG-04, SL_PLAN, PLAN-03-01, PLAN-03-02.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S05-A01 Целевой уровень НЗП, замер, план снижения (2.1)
• S05-A02 Правила FIFO/FEFO и маркировка (2.2)
• S05-A03 Маршруты подачи и нормативы времени (2.3)
• S05-A04 Правила пополнения и формы заявок (2.4)
• S05-A05 Карта зонирования склада и разметка (2.16)
• S05-A06 Циклическая инвентаризация, ABC, анализ расхождений (2.20)

6. Артефакты P2 (зрелость). Канбан и автоматический мониторинг НЗП (2.1); контроль FIFO в WMS (2.2); синхронная подача ≤ 5 мин (2.3); автоматические заявки (2.4); оптимизация зон под потоки и аудиты (2.16); слепые инвентаризации и автоконтроль (2.20).

7. KPI и паспорт. НЗП в днях; соблюдение FIFO; время подачи; своевременность поставки / дефицит; время комплектации / ошибки; точность учёта. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Ежедневный контроль подачи; ежемесячный обзор НЗП и точности учёта; циклы инвентаризации по графику. Каденция — Ф-СРС.

9. Целевое состояние (уровень 3). Целевой НЗП установлен и мониторится ежемесячно; FIFO соблюдается на всех этапах с визуальным контролем; подача 6–15 мин с описанными маршрутами; заявки регулярны; все зоны обозначены; точность A-позиций > 95 %.

10. Типовые разрывы. НЗП без цели и замера; FIFO нарушается; маршруты не описаны; заявки по факту дефицита; зоны смешаны; точность учёта неизвестна.

11. Критерии чек-листа. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.16, 2.20.

12. Риски при отсутствии артефактов. Остановки из-за отсутствия материалов; рост НЗП; порча и просрочка; ошибки комплектации; расхождения учёта.

1. Назначение. Сокращает время до самостоятельности через наставничество, матрицу компетенций, адаптацию и подготовку линейных руководителей.

2. Границы. Входит: наставничество, матрица компетенций, адаптация новичков, школа мастеров. Не входит: мотивация и премирование (S07), охрана труда (S09). Проектный интерфейс: обучение операций после передачи; обучение по продукту; принятие и обучение; обучение пользователей; обучение улучшениям; обязательное обучение.

3. Владелец. HR-менеджер (HR); школа мастеров — совместно с руководителем производства (РП).

4. Процессы. HRP-01-01, HRP-01-02, HRP-01-04, HRP-01-06.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S06-A01 Положение о наставничестве и список наставников с оценкой (5.5)
• S06-A02 Матрица компетенций ключевых должностей (5.5)
• S06-A03 Регламент адаптации, чек-лист, записи обратной связи (5.9)
• S06-A04 Программа «Школа мастеров», график, записи (5.10)

6. Артефакты P2 (зрелость). TWI и матрица всех должностей (5.5); планы развития и мотивация наставников (5.5); обратная связь после 1 и 3 месяцев для всех (5.9); ежегодное обучение всех руководителей (5.10).

7. KPI и паспорт. Время до самостоятельности / охват обучением; текучесть на испытательном / время до результата; доля обученных руководителей. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Ежемесячный мониторинг испытательного срока; периодический пересмотр матриц; годовой план обучения. Каденция — Ф-СРС.

9. Целевое состояние (уровень 3). Положение о наставничестве; наставники с оценкой; матрица ключевых должностей; регламент адаптации с обратной связью после 1 месяца; программа для ключевых сотрудников.

10. Типовые разрывы. Нет наставничества; матрица не ведётся; адаптация без обратной связи; школа мастеров отсутствует или эпизодична.

11. Критерии чек-листа. 5.5, 5.9, 5.10.

12. Риски при отсутствии артефактов. Долгий выход на самостоятельность; текучесть новичков; неподготовленные руководители; дефицит взаимозаменяемости.

1. Назначение. Связывает вознаграждение с результатом и отслеживает состояние персонала (текучесть, отсутствие, вовлечённость) как базу для удержания.

2. Границы. Входит: премирование, анализ текучести/вовлечённости/прогулов. Не входит: обучение и адаптация (S06), дисциплина и безопасность (S09). Проектный интерфейс: роли и стимулы проекта; вклад в проект; сопротивление и вовлечение; вклад в цифровые решения; стимулы за улучшения; стимулы за комплаенс.

3. Владелец. HR-менеджер (HR).

4. Процессы. HRP-01-04, HRP-02, HRP-02-02.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S07-A01 Положение о премировании и типовой расчёт (5.12)
• S07-A02 Анализ текучести/вовлечённости/прогулов и план (5.13)

6. Артефакты P2 (зрелость). Расчёт премий в системе с лимитами (5.12); анализ ошибок и трудоёмкости расчёта (5.12); проактивные риски по персоналу и тиражирование практик (5.13).

7. KPI и паспорт. Стоимость премий / ошибки / связь с результатом; текучесть / вовлечённость / прогулы. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Ежемесячный расчёт и контроль бюджета премий; ежемесячный HR-совет. Каденция — Ф-СРС.

9. Целевое состояние (уровень 3). Основные виды премирования закреплены в ЛНА с типовыми расчётами; регулярный анализ состояния персонала по подразделениям с частично реализуемыми планами.

10. Типовые разрывы. Премии без связи с результатом; расчёт вручную с ошибками; текучесть и вовлечённость не анализируются; планы не реализуются.

11. Критерии чек-листа. 5.12, 5.13.

12. Риски при отсутствии артефактов. Недовольство и текучесть; премии не влияют на результат; риски по персоналу не видны заранее.

1. Назначение. Каскадирует цели, задаёт ритм обзоров (гемба, КПА, совещания), управляет решением проблем и мониторингом KPI.

2. Границы. Входит: декомпозиция целей, гемба-обходы, решение проблем, мониторинг KPI, КПА, школа мастеров (совместно), KPI-паспорта. Не входит: оперативное планирование (S01), непрерывные улучшения (S11), единичная экономика (S12). Проектный интерфейс: портфель в ритме управления; ТПР и эскалация; спонсор и изменения; цифровой портфель; портфель улучшений; обязательные сроки.

3. Владелец. Генеральный директор (ГД); операционный уровень ведёт руководитель производства (РП).

4. Процессы. STRAT-01, STRAT-01-01, STRAT-01-02, STRAT-01-03, ANLZ-01-02, ANLZ-01-07.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S08-A01 Дерево целей и каскад KPI (6.2)
• S08-A02 График гемба-обходов, чек-лист, реестр действий (6.5)
• S08-A03 Реестр проблем, A3/5 Why, база знаний (6.9)
• S08-A04 Перечень KPI и дашборд (6.11)
• S08-A05 Комната КПА, стенды, график совещаний, протоколы (6.12)
• S08-A06 Программа «Школа мастеров» — совместно с S06 (5.10)
• S08-A07 Словарь KPI-паспортов (вне полного чек-листа; ANLZ-01-02)

6. Артефакты P2 (зрелость). Каскад до индивидуального уровня с ежедневным управлением (6.2); анализ эффективности обходов (6.5); база знаний и тиражирование (6.9); еженедельный обзор в реальном времени (6.11); ежедневная КПА как часть культуры (6.12); версионность паспортов (вне полного чек-листа; ANLZ-01-02).

7. KPI и паспорт. Доля целей с владельцем и KPI; соблюдение графика / закрытие действий; повторные проблемы / время закрытия; доля KPI с паспортом / скорость решений; соблюдение ритма КПА. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Ежедневные оперативки; еженедельный «Большой обзор»; ежемесячный обзор целей и KPI; ежегодный пересмотр целей. Каденция — Ф-СРС, приоритеты — Ф-ПР.

9. Целевое состояние (уровень 3). Цели доведены до начальников цехов/отделов; гемба-обходы еженедельно по графику; решение проблем по стандартному подходу (A3); KPI определены для производственных подразделений; КПА в основных переделах ежемесячно.

10. Типовые разрывы. Цели застревают на верхнем уровне; обходы без чек-листа и протокола; проблемы решаются без корневой причины; KPI без паспорта; КПА не проводится или формальна.

11. Критерии чек-листа. 5.10, 6.2, 6.5, 6.9, 6.11, 6.12; KPI-паспорт — вне полного чек-листа (ANLZ-01-02, паспорт показателя).

12. Риски при отсутствии артефактов. Расфокусировка целей; решения без данных; повторение проблем; потеря ритма управления.

1. Назначение. Удерживает безопасные условия труда и промышленную безопасность (краны, пожарная безопасность) через контроль, обучение и расследования.

2. Границы. Входит: безопасность грузоподъёмных механизмов, пожарная безопасность, охрана труда. Не входит: экология и отходы (в группе ENV), инфраструктурные системы вне безопасности (S10). Проектный интерфейс: подрядчики и разрешения; безопасность новых процессов; новые роли и охрана труда; данные инцидентов; улучшения безопасности; обязательный комплаенс.

3. Владелец. Главный инженер (ГИ).

4. Процессы. INF-04, INF-09, HRP-02-03, EMG-01.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S09-A01 График осмотров кранов, обучение, допуски, расследования (4.11)
• S09-A02 Договор на пожарную безопасность, акты, журналы, устранение замечаний (4.22)

6. Артефакты P2 (зрелость). Проактивное управление рисками и технические средства (4.11); интеграция пожарной сигнализации с диспетчерской и удалённый мониторинг (4.22).

7. KPI и паспорт. Инциденты / near-miss; работоспособность систем / нарушения. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Плановые осмотры и технические освидетельствования по графику; расследования по факту инцидентов; периодические проверки. Каденция — Ф-СРС.

9. Целевое состояние (уровень 3). Систематический контроль, обучение и расследование; договор на пожарную безопасность с выполняемыми работами и журналами.

10. Типовые разрывы. Осмотры нерегулярны; допуски не контролируются; инциденты не расследуются; пожарная система не обслуживается; замечания не устраняются.

11. Критерии чек-листа. 4.11, 4.22.

12. Риски при отсутствии артефактов. Травмы и аварии; остановки надзорными органами; неготовность к инцидентам.

1. Назначение. Обеспечивает работоспособность инженерных и энергосистем и управляет их отказами и потреблением энергии.

2. Границы. Входит: отказы инфраструктуры, энергоучёт, безопасность кранов и пожарная безопасность (совместно с S09). Не входит: технологическое оборудование (S04). Проектный интерфейс: строительство, мощности и приёмка; модернизация сетей; новые роли; АСУ и учёт; улучшения инфраструктуры; обязательные разрешения.

3. Владелец. Главный инженер (ГИ).

4. Процессы. INF-01, INF-02, INF-04, INF-08, INF-10, INF-11, INF-13, INF-14, ENV-01, ENV-02.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S10-A01 Журнал отказов инфраструктуры, анализ причин, Парето, план (4.1)
• S10-A02 Счётчики, поучастковый энергоучёт, нормы, анализ (4.5)
• S10-A03 График осмотров кранов, обучение, допуски — совместно с S09 (4.11)
• S10-A04 Договор на пожарную безопасность, акты, журналы — совместно с S09 (4.22)

6. Артефакты P2 (зрелость). Еженедельный анализ отказов с предупреждающими планами и автоматическим мониторингом (4.1); АСКУЭ онлайн и программа энергоэффективности с эффектом (4.5).

7. KPI и паспорт. Простои инфраструктуры; энергия на единицу продукции; инциденты / near-miss; работоспособность систем. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Ежемесячный анализ отказов и энергопотребления; плановые осмотры по графику. Каденция — Ф-СРС.

9. Целевое состояние (уровень 3). Ежемесячный анализ отказов с Парето по проблемным системам; поучастковый энергоучёт с месячным анализом норм.

10. Типовые разрывы. Отказы не фиксируются; энергоучёт отсутствует или общий по площадке; предупреждение отказов не работает.

11. Критерии чек-листа. 4.1, 4.5, 4.11, 4.22.

12. Риски при отсутствии артефактов. Внезапные остановки инфраструктуры; перерасход энергии; аварии грузоподъёмных механизмов; штрафы за пожарную безопасность.

1. Назначение. Собирает проблемы и идеи с мест, доводит их до внедрения и тиражирует результат.

2. Границы. Входит: фиксация проблем операторами (андон), предложения, проекты улучшений, тиражирование. Не входит: решение проблем управленческого контура (S08), стандартизация (S03). Проектный интерфейс: улучшения после ввода объекта; продуктовые улучшения; кайдзен-изменения; цифровые улучшения; движок улучшений; улучшения по требованию комплаенса.

3. Владелец. Главный технолог (ГТ).

4. Процессы. IMPR-01, IMPR-01-01, IMPR-01-02, IMPR-01-04, IMPR-02, IMPR-02-01, IMPR-02-02, IMPR-02-03, IMPR-03.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S11-A01 Доска/андон, стандарт фиксации проблем, реестр, обратная связь (6.17)

6. Артефакты P2 (зрелость). Ежедневная подача проблем всеми сотрудниками с обратной связью по каждой и сроками (6.17); база знаний улучшений (6.17).

7. KPI и паспорт. Проблемы поданы / время закрытия. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Ежедневный разбор поданных проблем; еженедельный приём предложений; обзор портфеля проектов. Каденция — Ф-СРС.

9. Целевое состояние (уровень 3). Ключевые сотрудники обучены подаче проблем; подача ежедневная; обратная связь нерегулярна.

10. Типовые разрывы. Нет канала подачи проблем; обратная связь отсутствует; идеи не доводятся до внедрения.

11. Критерии чек-листа. 6.17.

12. Риски при отсутствии артефактов. Проблемы не всплывают; потенциал улучшений теряется; сотрудники теряют вовлечённость.

1. Назначение. Считает стоимость качества и себестоимость по продуктам и переделам и управляет отклонениями.

2. Границы. Входит: COQ, себестоимость, выход материала, анализ отклонений. Не входит: оперативный учёт выработки (S01), бюджетный процесс в полном объёме (S08). Проектный интерфейс: CAPEX, бизнес-кейс и выгоды; окупаемость и затраты; стоимость изменений; TCO и выгоды; экономика улучшений; обязательные затраты.

3. Владелец. Генеральный директор (ГД); производственная себестоимость — совместно с руководителем производства (РП).

4. Процессы. ANLZ-01-03, STRAT-01-02, ANLZ-01-01.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S12-A01 Модель COQ: стоимость брака, выход материала, запасы (вне полного чек-листа; ANLZ-01-03)
• S12-A02 Анализ отклонений себестоимости (вне полного чек-листа; ANLZ-01-03)

6. Артефакты P2 (зрелость). COQ и себестоимость по продуктам/переделам; анализ отклонений с решениями и целями (вне полного чек-листа; ANLZ-01-03).

7. KPI и паспорт. COQ / себестоимость / выход материала. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Ежемесячный план-факт анализ затрат; бюджетный комитет. Каденция — Ф-СРС.

9. Целевое состояние (уровень 3). Ежемесячный COQ и себестоимость основных продуктов; нормы установлены.

10. Типовые разрывы. COQ не считается; себестоимость не разложена по продуктам; отклонения фиксируются, но не анализируются.

11. Критерии чек-листа. COQ — вне полного чек-листа (ANLZ-01-03, стоимость качества).

12. Риски при отсутствии артефактов. Невидимая стоимость качества; решения по снижению затрат без данных.

1. Назначение. Обеспечивает достоверные мастер-данные и автоматизацию сбора и расчёта показателей (ERP/BI) как основу всех систем.

2. Границы. Входит: мастер-данные, источники оперативных данных, автоматизация расчётов. Не входит: сами бизнес-процессы (S01–S12); цифровой слой — их инфраструктура данных. Проектный интерфейс: мастер-данные активов; мастер-данные продукта; мастер-данные ролей; данные цифрового проекта; данные улучшений; данные комплаенса.

3. Владелец. Руководитель производства (РП) как владелец данных производства; мастер-данные — совместно с S01.

4. Процессы. PLAN-02-01, ANLZ-01-01.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S13-A01 Реестр мастер-данных, владельцы, правила изменений (вне полного чек-листа; PLAN-02-01)

6. Артефакты P2 (зрелость). Целевая точность и автопроверки мастер-данных (вне полного чек-листа; PLAN-02-01); управление изменениями мастер-данных (вне полного чек-листа; PLAN-02-01).

7. KPI и паспорт. Точность мастер-данных. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Периодические проверки точности; управление изменениями по регламенту. Каденция — Ф-СРС.

9. Целевое состояние (уровень 3). Реестр основных данных с владельцами; периодические проверки точности.

10. Типовые разрывы. Нет владельца мастер-данных; точность не измеряется; изменения вносятся без правил; справочники противоречивы.

11. Критерии чек-листа. мастер-данные — вне полного чек-листа (PLAN-02-01, точность мастер-данных).

12. Риски при отсутствии артефактов. Расчёты показателей недостоверны; системы не доверяют друг другу; решения на противоречивых данных.

1. Назначение. Управляет портфелем проектов и изменений: отбор и приоритеты, ресурсы, стадии и ТПР, передача в эксплуатацию и подтверждение выгод.

2. Границы. Входит: реестр портфеля, типы и классы, приоритизация и баланс, стадии и ТПР, ресурсная ёмкость, риски и изменения, передача, выгоды. Не входит: содержание проекта — капитальное строительство (INF-08, S10), проекты по оборудованию (MNT-07, S04), изменение технологии (ENG-01, S03), цифровые решения (S13), улучшения ниже порога (S11). Типы исполнения и классы эффекта A–G описаны в Проектная-модель. Проектный интерфейс: принимает заявки от S01–S13, возвращает им переданный результат, владельца и выгоду.

3. Владелец. Генеральный директор (ГД); спонсор проекта — член управленческой команды; руководитель проекта — временная роль внутри проекта; владелец выгоды — владелец процесса-приёмника.

4. Процессы. PRJ-01, PRJ-02, PRJ-03, PRJ-04.

5. Артефакты P1 (минимум).

• S14-A01 Реестр портфеля с типом, классом, спонсором, стадией, статусом, бюджетом и выгодой (7.1)
• S14-A02 Устав проекта и матрица ответственности (7.4)
• S14-A03 План стадий и ТПР с критериями (7.5)
• S14-A04 Реестр рисков и журнал изменений проекта (7.9)
• S14-A05 Ресурсный контракт и карта ёмкости по ролям (7.6)
• S14-A06 Статус проекта в формате RAG (7.7)
• S14-A07 Акт приёмки-передачи результата (7.10)
• S14-A08 Реестр выгод с базовой линией и владельцем (7.11)

6. Артефакты P2 (зрелость). Карта ёмкости с прогнозом (7.6); сценарии портфеля (7.2); освоенный объём и прогноз завершения (7.5); проектный офис с регламентом (7.4); программа развития руководителей проектов (7.4); база уроков (7.9); отчёт о реализации выгод (7.11).

7. KPI и паспорт. Портфель: соблюдение сроков и бюджета, прохождение ТПР, лимит незавершённой работы, число ресурсных конфликтов, подтверждённые выгоды. Проект: показатели по классу эффекта. Участники: функциональный KPI и вклад в проект. Ведутся по Ф-KPI.

8. Ритм управления. Недельный обзор портфеля, месячный штаб, квартальная перебалансировка; ТПР — по событию; ритм команды проекта — по типу и стадии; срок решения — 48 часов. Каденция — Ф-СРС, приоритеты — Ф-ПР.

9. Целевое состояние (уровень 3). Один реестр портфеля; по каждому проекту — спонсор, устав, ТПР, ресурсный контракт, владелец передачи и владелец выгоды; закрытие проекта после того, как регулярная система вышла на целевой уровень. Ресурсные конфликты разрешаются по правилу, а не по обращению.

10. Типовые разрывы. Проект как вторая работа; нет мандата; KPI только функциональные; ритм проекта подстроен под регулярную сетку; решения на ТПР формальны; нет владельца передачи; успех равен запуску; незавершённая работа не ограничена; классы эффекта не различаются.

11. Критерии чек-листа. 7.1–7.12.

12. Риски при отсутствии артефактов. Перегрузка ключевых людей; задержка решений; ложная точность оценок; провал принятия; утечка выгод; теневые проекты; бюрократизация проектного офиса.